Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 1.718.224
Nro. Solicitud de Transferencia
147984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.712.101
Retención DNCP
₲ 6.123
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-108681
Monto Contrato
₲ 1.718.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.712.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.712.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma