Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003849
Monto de la Factura
₲ 12.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32184
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.888.223
Retención DNCP
₲ 44.549
Retención IVA
₲ 340.937
Retención Renta
₲ 227.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113706
Monto Contrato
₲ 122.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.955.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.955.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294181
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Radio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3