Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003848
Monto de la Factura
₲ 7.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.770.990
Retención DNCP
₲ 25.373
Retención IVA
₲ 194.182
Retención Renta
₲ 129.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113706
Monto Contrato
₲ 122.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.955.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.955.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294181
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Radio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3