Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Monto de la Factura
₲ 19.614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167703
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.652.558
Retención DNCP
₲ 69.897
Retención IVA
₲ 534.927
Retención Renta
₲ 356.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111021
Monto Contrato
₲ 20.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.250.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.250.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289114
Nombre de la Licitación
CD 05/2015 Adquisición de Gas Refrigerante, Recarga de Extintores y Otros Productos Químicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional