Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012873
Monto de la Factura
₲ 5.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84097
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.401.577
Retención DNCP
₲ 20.241
Retención IVA
₲ 154.909
Retención Renta
₲ 103.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105023
Monto Contrato
₲ 44.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.375.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.375.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288435
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu