Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012200
Monto de la Factura
₲ 5.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.606.989
Retención DNCP
₲ 21.011
Retención IVA
₲ 160.800
Retención Renta
₲ 107.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104266
Monto Contrato
₲ 5.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.606.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.606.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282501
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma