Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 11.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.145.507
Retención DNCP
₲ 41.766
Retención IVA
₲ 319.636
Retención Renta
₲ 213.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112065
Monto Contrato
₲ 11.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.145.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.145.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297507
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu