Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010307
Monto de la Factura
₲ 5.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.276.676
Retención DNCP
₲ 19.760
Retención IVA
₲ 152.782
Retención Renta
₲ 152.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109157
Monto Contrato
₲ 63.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.774.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.774.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu