Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007909
Monto de la Factura
₲ 15.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131865
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.749.728
Retención DNCP
₲ 55.272
Retención IVA
₲ 423.000
Retención Renta
₲ 282.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-108691
Monto Contrato
₲ 28.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.766.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.766.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma