Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 86.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142069
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.611.790
Retención DNCP
₲ 309.573
Retención IVA
₲ 2.369.182
Retención Renta
₲ 1.579.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR PELAGIO FERNANDEZ CAPDEVILA
RUC
1064685-0
Número de Contrato
416/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111508
Monto Contrato
₲ 86.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.611.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.611.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295559
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)