Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067244
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180468
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-108192
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.083.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.083.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289106
Nombre de la Licitación
CD 01/2015 Adquisición de Hipoclorito de Sodio - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional