Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001201
Monto de la Factura
₲ 18.979.680
Nro. Solicitud de Transferencia
143100
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.049.330
Retención DNCP
₲ 67.637
Retención IVA
₲ 517.628
Retención Renta
₲ 345.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-110142
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.924.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.924.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288651
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Letreros de Señalizacion Institucional
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu