Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122325
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.178.444
Retención DNCP
₲ 30.647
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 156.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109401
Monto Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.178.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENESERES PARA EL CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma