Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050248
Monto de la Factura
₲ 9.247.550
Nro. Solicitud de Transferencia
147789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.267.142
Retención DNCP
₲ 32.955
Retención IVA
₲ 252.206
Retención Renta
₲ 168.137
Multa
₲ 527.110
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109550
Monto Contrato
₲ 9.247.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.267.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.267.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288529
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu