Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114695
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.745.164
Retención DNCP
₲ 163.927
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 836.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-109125
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.745.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288513
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu