Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 11.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.527.369
Retención DNCP
₲ 39.449
Retención IVA
₲ 301.909
Retención Renta
₲ 201.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112066
Monto Contrato
₲ 23.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.024.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.024.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297507
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu