Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 11.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.670.016
Retención DNCP
₲ 39.984
Retención IVA
₲ 306.000
Retención Renta
₲ 204.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-115689
Monto Contrato
₲ 11.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.670.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.670.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinas de Coser
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu