Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000550
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.944
Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 36.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106472
Monto Contrato
₲ 2.473.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.352.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hilados y Telas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu