Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000207
Monto de la Factura
₲ 2.433.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.314.215
Retención DNCP
₲ 8.672
Retención IVA
₲ 66.368
Retención Renta
₲ 44.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
436/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113433
Monto Contrato
₲ 20.334.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.256.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.256.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294810
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)