Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013795
Monto de la Factura
₲ 5.226.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.970.592
Retención DNCP
₲ 18.626
Retención IVA
₲ 142.549
Retención Renta
₲ 95.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117745
Monto Contrato
₲ 123.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.712.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.712.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300478
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3