Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015776
Monto de la Factura
₲ 15.680.400
Nro. Solicitud de Transferencia
175668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.911.776
Retención DNCP
₲ 55.879
Retención IVA
₲ 427.647
Retención Renta
₲ 285.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117745
Monto Contrato
₲ 123.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.712.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.712.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300478
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3