Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021043
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30299
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117745
Monto Contrato
₲ 123.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.712.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.712.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300478
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3