Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169777
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.571
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 29.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-110555
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3