Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 36.628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5473
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.832.562
Retención DNCP
₲ 130.529
Retención IVA
₲ 998.945
Retención Renta
₲ 665.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-116250
Monto Contrato
₲ 36.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.832.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.832.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3