Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000209
Monto de la Factura
₲ 14.469.160
Nro. Solicitud de Transferencia
118339
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.759.908
Retención DNCP
₲ 51.563
Retención IVA
₲ 394.613
Retención Renta
₲ 263.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
28.2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-115784
Monto Contrato
₲ 60.631.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.668.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.668.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma