Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 1.436.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.883
Retención DNCP
₲ 5.117
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERNATIONAL PROJECTS CENTER
RUC
80027259-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103749
Monto Contrato
₲ 53.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.430.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.430.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)