Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 14.919.200
Nro. Solicitud de Transferencia
194114
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.187.888
Retención DNCP
₲ 53.167
Retención IVA
₲ 406.887
Retención Renta
₲ 271.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
439/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113432
Monto Contrato
₲ 54.567.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.430.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.430.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294810
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)