Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009045
Monto de la Factura
₲ 3.901.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.709.780
Retención DNCP
₲ 13.902
Retención IVA
₲ 106.391
Retención Renta
₲ 70.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103995
Monto Contrato
₲ 3.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.709.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.709.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272586
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3