Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007874
Monto de la Factura
₲ 9.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.429.043
Retención DNCP
₲ 36.557
Retención IVA
₲ 139.886
Retención Renta
₲ 186.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104647
Monto Contrato
₲ 44.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.364.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.364.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu