Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 46.542.433
Nro. Solicitud de Transferencia
132186
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.261.008
Retención DNCP
₲ 165.860
Retención IVA
₲ 1.269.339
Retención Renta
₲ 846.226
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL
RUC
80019506-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106780
Monto Contrato
₲ 125.862.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.771.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.771.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4