Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003139
Monto de la Factura
₲ 2.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.876
Retención DNCP
₲ 9.533
Retención IVA
₲ 72.955
Retención Renta
₲ 48.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112607
Monto Contrato
₲ 2.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.543.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.543.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289241
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Impresiones en Artes Graficas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4