Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000440
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.491
Retención DNCP
₲ 2.509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
33/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105929
Monto Contrato
₲ 690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295267
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5