Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015384
Monto de la Factura
₲ 4.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.745.399
Retención DNCP
₲ 17.783
Retención IVA
₲ 136.091
Retención Renta
₲ 90.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115760
Monto Contrato
₲ 4.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.745.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.745.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300280
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5