Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070017
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.530
Retención DNCP
₲ 1.925
Retención IVA
₲ 14.727
Retención Renta
₲ 9.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110397
Monto Contrato
₲ 135.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.733.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.733.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293976
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1