Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006041
Monto de la Factura
₲ 6.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.772.460
Retención DNCP
₲ 21.631
Retención IVA
₲ 165.545
Retención Renta
₲ 110.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111340
Monto Contrato
₲ 36.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.635.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.635.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289303
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4