Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006442
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111340
Monto Contrato
₲ 36.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.635.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.635.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289303
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4