Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006051
Monto de la Factura
₲ 11.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.137.900
Retención DNCP
₲ 41.737
Retención IVA
₲ 319.418
Retención Renta
₲ 212.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111340
Monto Contrato
₲ 36.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.635.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.635.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289303
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4