Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174602
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
160/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117989
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.138.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.138.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5