Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 19.856.227
Nro. Solicitud de Transferencia
120386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.882.912
Retención DNCP
₲ 70.760
Retención IVA
₲ 541.533
Retención Renta
₲ 361.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
103/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111859
Monto Contrato
₲ 19.856.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.882.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.882.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295875
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5