Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000329
Monto de la Factura
₲ 965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 929.909
Retención DNCP
₲ 35.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
92/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113271
Monto Contrato
₲ 61.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.694.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.694.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3