Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 5.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175377
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.506.184
Retención DNCP
₲ 20.634
Retención IVA
₲ 157.909
Retención Renta
₲ 105.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
92/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113271
Monto Contrato
₲ 61.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.694.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.694.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3