Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 5.226.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118561
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.970.307
Retención DNCP
₲ 18.625
Retención IVA
₲ 142.541
Retención Renta
₲ 95.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107981
Monto Contrato
₲ 23.117.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.984.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.984.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289310
Nombre de la Licitación
Adq. de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4