Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 16.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134016
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.310.807
Retención DNCP
₲ 57.375
Retención IVA
₲ 439.091
Retención Renta
₲ 292.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109032
Monto Contrato
₲ 16.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.310.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.310.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285286
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Audio y Visuales.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4