Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 29.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.820.973
Retención DNCP
₲ 104.254
Retención IVA
₲ 797.864
Retención Renta
₲ 531.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-118209
Monto Contrato
₲ 56.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.491.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.491.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300056
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuarios y Textiles Varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1