Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016453
Monto de la Factura
₲ 4.134.900
Nro. Solicitud de Transferencia
171567
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.932.215
Retención DNCP
₲ 14.735
Retención IVA
₲ 112.770
Retención Renta
₲ 75.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108133
Monto Contrato
₲ 82.136.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.110.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.110.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3