Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013838
Monto de la Factura
₲ 11.465.520
Nro. Solicitud de Transferencia
91067
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.903.501
Retención DNCP
₲ 40.859
Retención IVA
₲ 312.696
Retención Renta
₲ 208.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108133
Monto Contrato
₲ 82.136.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.110.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.110.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3