Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014079
Monto de la Factura
₲ 2.859.780
Nro. Solicitud de Transferencia
107388
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.599
Retención DNCP
₲ 10.191
Retención IVA
₲ 77.994
Retención Renta
₲ 51.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108133
Monto Contrato
₲ 82.136.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.110.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.110.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3