Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004724
Monto de la Factura
₲ 3.221.100
Nro. Solicitud de Transferencia
106210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.063.208
Retención DNCP
₲ 11.479
Retención IVA
₲ 87.848
Retención Renta
₲ 58.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110964
Monto Contrato
₲ 3.221.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.063.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.063.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289917
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2