Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008908
Monto de la Factura
₲ 2.285.627
Nro. Solicitud de Transferencia
173184
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.230.954
Retención DNCP
₲ 8.960
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114568
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.228.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.228.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298654
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4