Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 8.031.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102225
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.637.811
Retención DNCP
₲ 28.621
Retención IVA
₲ 219.041
Retención Renta
₲ 146.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
96/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111015
Monto Contrato
₲ 8.031.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.637.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.637.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CARTON E IMPRESOS CON DESARROLLOS SUSTENTABLES PARA LA DISERBAMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5